一、工作规范: 工作流程:
(一)内部配合程序: 弋阳。但其作用只有一个。
　　(1)财务部、采购部、弋阳协调运作程序
　　(2)海鲜池盘点配合运作程序: a、海鲜池盘点时间分别是每月14号、29号，具体时间由财务部下发通知单。
b、盘点原则上以弋阳重量为准，珍贵海鲜盘点必须加入条数或只数。
　　c、海鲜池的物品仓库要列入当天盘点内。 弋阳。而不必取下箱底的器材。
　　(3)海鲜验收货配合运作程序: a、初定地点:员工通道门口(冷库斜对面) b、验货时间:由 海鲜池提前通知财务部(包括特殊时间到达的弋阳) c、验收海鲜时由财务部验收员填写验收单(四联)。一联采购部、一联验收员、一联海鲜池、一联供应商。 d、海鲜池、采购部签字必须是经理(休假打授权签字报告)财务部验收员指定人签字。
　　(4)海鲜池出库入库配合运作程序: a、财务部指定专人配合海鲜池每天海鲜的出库入库。
b、由于弋阳的海鲜出库入库比较特殊，运转时不用填写领货单，但必须通过冷库保管员一同进行运作。
　　c、冷库钥匙由财务部冷库保管员负责保管。
　　(5)海鲜售价流程: 海鲜池主管定价常务副总签批财务副总签批总经理签批海鲜池电脑房
　　(6)成立海鲜调研小组: a、责任:调查市场上海鲜价格与品种，做多方面的核查。【今后将有质检部人员加入(待定)】 b、成员(原则上由5人组成):财务、采购部、弋阳海鲜员、厨房部。 弋阳。却不可缺少蓝光。
　　(7)海鲜报价流程: a、供应商报价采购部签批海鲜调研小组签认常务副总签批财务副总签批总经理签批 b、报价周期:初定一个星期。
　　c、经过批价后，一周内不得改动。
(8) 海鲜供应商结算流程: a、供应商凭验收单结算与采购部核对与海鲜池核对与验货员核对采购部常务副总签批财务副总签批总经理签批财务付款 b、如供应商丢失 验收 凭证，以每期货款的5%扣除。注: 弋阳。变化只是一种偶然机制。
　　a、以上配合运作程序和规定从开业起正式运行，并通过运行效果而不断完善。在此期间任何人不得随意更改其程序，违者将受到最后一次口头警告处分(扣罚当月工资的5%)。
　　b、请两部门在开业前将此程序认真贯彻。c、请围绕以上程序认真协调好各自部门的工作流程，以便弋阳酒楼顺利营业。
2、厨房部与弋阳的配合运作程序:
　　弋阳。安放水族箱的桌面或底柜必须具备足够的载荷。
　　(1)海鲜调拨到厨房的配合运作程序: a、由海鲜池填写内部调拨单，经双方指定专人签认后，将海鲜调入厨房部。
　　b、海鲜池在第二天早上10:00将调拨单交到财务部。
　　c、内部调拨海鲜以成本价计算。
　　(2)厨房部积养海鲜的配合运作程序: 厨房部接到 宴会订单，需要购买活海鲜的，首先确定海鲜池是否有对应品种:如有存货:由海鲜池负责下申购单通过采购部购买;如没有存货:由厨房部负责下申购单通过采购部购买。
　　(3)海鲜调料的成本划分: a、财务部每月将有关厨房部的海鲜调料成本划分到海鲜池。
b、海鲜池将会有一个弋阳综合毛利率和直接毛利率，作为全面成本分析。
　　(4)其它事项 厨房部有责任配合制作海鲜池的急推海鲜。 交接操作规程
　　(1)交班
　　1.需将当天厨房领料单、销售记录、机组运行记录、海鲜损失记录一起交于下一斑;
　　2.检查上一班交班事项的处理结果，作好交班记录;
　　3.若当班发现处理不好的问题，需下一班帮忙解决处理的应写在交班本上或通报上司。
　　4.当班时接上司新指令，记录交接。
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