1.明确界定质量管理 体系范围时应考虑的 相关事宜，并将质量 管理体系范围形成文 件化信息（iso9001：2015版中要求质量 管理体系范围在质量 手册中描述）。
2.不适用的质量管理体系范围。
界定体系界限 和应用
1.实际位置
2.组织单元
3.相关的产品
4.覆盖期限
体系范围确定
1.结合界限和应用
2.结合4.1确定的内外部相关事宜
3.结合4.2确定的相关方要求
4.覆盖产品和服务
5.不适用条款及其理由
（五）阶段五：体系自运行阶段（体系运行跟进）
1、时间安排：2018年11月份，人天数1天。
2、要做的具体内容：
在体系辅导运行后，体系进入自运行阶段。这个阶段主要是公司各部门各自运作自己的文件和记录过程。咨询师前往企业，监督文件执行进度，并解决可能存在的各种对体系的误解或偏差，必要时进行补充再培训，强化公司各部门对体系标准的认知。
3、本阶段实现的目的：
确保体系能自己运作，且形成运作习惯；
确保现场人员对体系的正确理解，并能确保体系自主运行，自主解决体系过程的问题。
形成文件化信息：
4.3质量管理体系范围
5.2.2质量方针
6.2.1质量目标
7.1.5校准或检定依据
7.2能力证据
8.2.3评审结果
产品和服务变更
8.3.2设计和开发策划要求满足证据
8.3.4设计和开发控制
8.3.5设计和开发输出
8.3.6设计和开发变更
8.4.1对外部提供方的绩效评价、
选择、监视和重新评价
与服务有关要求的评审：
1. 顾客的服务要求有那些表现形式 ？针对顾客服务要求不同的表现形式，组织采取了那些方法予以接收、确定、评审？
2. 评审内容是否包括了顾客的服务要求和组织有关服务的附加要求
3. 合同或订单是否都在接收前得到评审？若顾客提供的要求没有形成文件，公司在提供服务承诺前是否采用了适宜的方式，对顾客要求进行了确认？
4．当顾客提出服务要求更改时，是否评审、确定？当公司提出服务要求更改时，是否得到顾客认可？ 1、顾客般会通过电话通知、传、合同或订单标书来提出要求，在接到顾客发来的合同或订单后，本部组织进行合同评审。
2、查阅《合同评审表》，评审内容比较充分，包括了顾客的服务要求及公司有关服务的附加要求。
3、查阅了2份合同：合同文本内容充分，有双方责任及违约说明，有双方签字盖章等。
4、查阅了以上2份合同评审记录，评审涉及人员能力、提供服务的能力、价格、设备能力等方面，有相关评审人的签名及评审意见，内容充分。
5、顾客提出更改服务要求时，公司会组织重新进行合同评审。 当公司提出服务更改要求时，会通过传或发函的方式通知顾客，并与顾客及时沟通，直至顾客再次确认合同要求。
服务交付后的活动如何控制？ 在完成服务交付后，持续与顾客沟通，了解顾客抱怨与投诉，填写信息记录，为顾客提供解决方案。公司暂未收到顾客投诉。
顾客信息如何收集(方式及内容)? 顾客信息如何传递?
顾客满意度如何测量和利用?
顾客的满意情况的信息如何收集？ 对各种方式的信息反馈（如电话、电报、信函或来人），均进行了有效处理，并由广告部负责人及时向其他部门进行传达和沟通。
未进行顾客满意度调查。
顾客沟通过程分析示例
资源
会议室 传机/电话 计算机/网络/邮件
输入
1.产品和服务的相关信息（如外观/ 尺寸/功能/性能/可靠性等）
2.问询（如成本、交期等）
3.新的或修改的合同、订单
4.顾客的意见及建议
5.顾客抱怨
6.适用时，对顾客财产的处置
7.相关时，应急措施需求
程序及方法
顾客沟通控制程序
过程信息
过程名称
顾客沟通
职责
市场部 工程部/生产部/品保部等部门
输出
达成致的下列方面（协调致之后）：
1.产品和服务要求
2.合同、订单、报价单的内容
3.意见或建议的措施及回复
4.顾客抱怨的措施及回复
5.对顾客财产的处置措施
6.应急措施的特定要求
关键指标
1.顾客沟通准确率（准确次数/顾客沟通次数*100%）
2.顾客沟通及时率（及时次数/顾客沟通次数*100%）
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